办公费里有好多大大小小的发票该如何正确粘贴

会计中原始凭证如何粘到通用记账凭证后面的。怎么粘
　　而不能发票粘在发票上，以免日后全部脱落丢失；粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内，上方及右方不得超出粘贴线，个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。原始凭证应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、车。

会计中原始凭证如何粘到通用记账凭证后面的。怎么粘
　　而不能发票粘在发票上，以免日后全部脱落丢失；粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内，上方及右方不得超出粘贴线，个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。原始凭证应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、车。

装修公司财务制度及报销流程
　　办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金。取得合规的正式发票，报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后，验证人签字，部门主管签字，出纳审核签字，副/总经理批准，出纳。

企业报销专指差旅费报销吗除了差旅费企业还有哪些报销业务
　　包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销。粘贴在报销单的反面左边；用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。采购类经营。

业务员拿发票来报销我该怎么做
　　业务员拿发票来报销的流程业务员拿发票来报销时，你应该遵循一定的流程来确保报销的正确性和合规性。以下是详细的步骤：整理发票：业务员需要将各种费用单据整理，并规范地贴到统一的“费用报销单”上。在贴的时候要分类粘贴，如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等。。

关于发票是否都要填写报销单
　　办公费等需要填报销单。原材料成本类：如果是计入原材料成本的则不需要填：如：原材料、低值易耗品、外购半成品等发票就不需要在填写报销单，领导在发票后面签字就可以。特殊情况：比如8.1、8.7、8.9分别买了几次办公用品，可以把填一张报销单，都写办公用品。把发票粘贴在一。

不用业务相同经办人的多张单据可粘贴在一张记账凭证上吗
　　可以啊，同一张凭证可以记很多科目的，比如你的问题，就可以分别记管理费用办公费，管理费用通讯费，然后贷记库存现金就好喇一张凭证可以记很多科目，同时一个科目可以归类不少发票，只要在摘要栏写清楚就好了。

发票金额跟实际支付金额不符怎么做账
　　则会计分录应为：借：管理费用-办公费100贷：现金1002、当发票金额小于实际支付金额时，需要收集到与实际支付金额相符的发票数额后才能进。应将所有专用发票联次注明作废，并将发票联和抵扣联粘贴于存根联后面。⑵如果销售方已入账，应开具一张相同金额的红字负数发票，将记账。

超市开的发票上面写的商品名称是quot百货quot我该怎么填写费用报销单
　　或者将发票复印后粘贴在报销单后面作为说明。此外，根据实际购买的货物填写费用报销单也是可行的，因为不同的费用入账方式不同，例如办公用品可以计入办公费，而烟酒则可能计入业务招待费。因此，最好询问相关部门或查阅公司的财务规定来确定正确的填写方式。

社会服务财务报销依据的标准是什么在财务方面
　　对于大量的比较小的票据可另附纸张均匀粘贴在纸上再贴到报销单，同时应保证票面内容可见，如金额、日期、印章等等不能被粘住。合理性：报销的费用应符合公司或机构的经营和发展需要，不应超出合理的范围。例如，差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用应在合理的范围。